BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0427002

Data: 27/04/2022
Valor(R$): 4.071,92
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecedor: 23776061000140 - EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3039
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)