| Data: |
27/04/2022 |
| Valor(R$): |
5.545,76 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Fornecedor: |
23776061000140 - EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
30 |
| Subelemento |
3039 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |