Data: |
27/04/2022 |
Valor(R$): |
5.711,06 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Fornecedor: |
23776061000140 - EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3039 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |