BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0427010

Data: 27/04/2022
Valor(R$): 6.476,40
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES.
Fornecedor: 23776061000140 - EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)