Data: |
29/04/2022 |
Valor(R$): |
2.100,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: |
66180597391 - SILVERLENE MARQUES DE SOUSA |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |