BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0429033

Data: 29/04/2022
Valor(R$): 3.350,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 26727298831 - LUCILDA DE CASTRO VERAS SOUSA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/04/2022 020402 - Programas especiais da saude 3350,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/05/2022 020402 - Programas especiais da saude 3350,00