BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430011

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020203 - Departamento de transporte
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO
Ação 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020203 - Departamento de transporte 1212,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)