BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430011

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 8.942,77
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%-UNIDADE ESCOLAR JOAO DE MATOS-FUNDAMENTAL.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2041 - MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 230
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 230

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020303 - Fundeb 8942,77
30/04/2022 020303 - Fundeb 8942,77

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)