BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430014

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO TELECENTRO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 06055888300 - IVONILDO VIEIRA DA SILVA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 1212,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)