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BUSCAR DESPESAS 2022
DESPESAS
Dados do empenho: 0430015
| Data: | 30/04/2022 |
| Valor(R$): | 1.212,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Fornecedor: | 06384630338 - JORDANIA DA SILVA ARAUJO |
| Programa | 0048 - ENSINO INFANTIL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2031 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3606 |
| Fonte | 200 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 200 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/04/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 1212,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 03/05/2022 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | 1212,00 |