BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430016

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 01015258344 - IRANEIDE VIEIRA DA ROCHA
Programa 0048 - ENSINO INFANTIL - NADA INFORMADO
Ação 2031 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 1212,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)