BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0430019

Data: 30/04/2022
Valor(R$): 900,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA S N, NOVO SANTO ANTONIO.
Fornecedor: 04890288376 - EDUARDO GOMES PEREIRA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2022 020301 - Secretaria municipal de educacao 900,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)