BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1129001

Data: 29/11/2022
Valor(R$): 10.035,00
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des.
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0037 - ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO
Ação 2010 - ENCARGOS C ENERGIA ELETRICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 10035,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2022 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. 10035,00