BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1129005

Data: 29/11/2022
Valor(R$): 2.050,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO ARRECADACAO (SIA).
Fornecedor: 12996028000100 - AURELIO & VERAS LTDA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 40
Subelemento 4006
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)