BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1130007

Data: 30/11/2022
Valor(R$): 11.375,81
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/11/2022 020402 - Programas especiais da saude 11375,81