BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829029

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 1.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020402 - Programas especiais da saude 1200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2023 020402 - Programas especiais da saude 1200,00