BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829033

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 1.320,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 03667043384 - ROSINEIDE CARDOSO DE SOUSA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 1320,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2023 020301 - Secretaria municipal de educacao 1320,00