BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829039

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 4.685,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS BEM COMO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS.
Fornecedor: 07648356000185 - GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
Programa 0071 - ESCRITURACAO CONTABIL - NADA INFORMADO
Ação 2067 - MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 4685,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
08/09/2023 020201 - Secretaria municipal de administracao 4685,00