BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829041

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 1.420,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 04733091303 - MARCOS ANTONIO DA SILVA VIEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 1420,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
12/09/2023 020401 - Fundo municipal de saude 1420,00