BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829042

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 7.935,31
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICA EM PLANTOES EMERGENCIAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 96700823315 - AMANDA OSORIO OLIVEIRA LIMA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3630
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 7935,31
29/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 7935,31
29/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 7935,31
29/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 7935,31

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
01/09/2023 020401 - Fundo municipal de saude 7935,31