BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0528001

Data: 28/05/2024
Valor(R$): 5.001,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 41258385000179 - EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA-EPP
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2
Elemento 39
Subelemento 3944
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/05/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 5001,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/05/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 5001,00