| Data: |
28/05/2024 |
| Valor(R$): |
4.310,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO E SUAS SECRETARIAS CONFORME O PREGAO N 069 2023, PROCESSO ADM, 069 CPL E CONTRATO N 009 2024 CPL. |
| Fornecedor: |
10966249000100 - FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME |
| Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3944 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |