BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0529057

Data: 29/05/2024
Valor(R$): 2.061,86
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMUNICADOR EM MIDIAS DIGITAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 04148008341 - ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86
29/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2061,86