BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531006

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 600,00
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOSE MANOEL DA CRUZ S N, CENTRO, NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 27381609304 - NEUSA PESSOA CABRAL DE OLIVEIRA
Programa 0012 - JUNTA DE SERVICO MILITAR - NADA INFORMADO
Ação 2005 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 600,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 600,00