BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531008

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 8.239,44
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020501 - Fundo municipal de assistencia social 8239,44