BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531010

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 800,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOSE MANOEL DA CRUZ S N CENTRO NOVO SANTO ANTONIO.
Fornecedor: 00522367305 - WEVERTON WANER GONCALVES VITORIO DE SOUSA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)