BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531018

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 3.765,34
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 11
Subelemento 1145
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3765,34
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3765,34
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3765,34
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3765,34

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3765,34