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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0531025
| Data: | 31/05/2024 |
| Valor(R$): | 1.412,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020203 - Departamento de transporte |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0069 - MANUTENCAO DA FROTA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2019 - MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1101 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | 020203 - Departamento de transporte | 1412,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | 020203 - Departamento de transporte | 1412,00 |