| Data: |
31/07/2024 |
| Valor(R$): |
1.512,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Fornecedor: |
10947546332 - MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES |
| Programa |
0066 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO |
| Ação |
2088 - MANUT. DA SEC. MUN DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3606 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |