| Data: |
31/07/2024 |
| Valor(R$): |
3.023,91 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA-DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM INSALUBRIDADE DE 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. |
| Fornecedor: |
07963660396 - CARLOS EMANUEL RODRIGUES DUARTE |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
36 |
| Subelemento |
3630 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |