BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0829012

Data: 29/08/2024
Valor(R$): 1.512,00
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE HIGIENE BUCAL DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 01518354386 - ANTONIA FRANCISDALVA VIEIRA DE SOUSA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2024 020402 - Programas especiais da saude 1512,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2024 020402 - Programas especiais da saude 1512,00