BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 1230012

Data: 30/12/2024
Valor(R$): 30.489,47
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DO PACS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2024 020402 - Programas especiais da saude 30489,47
30/12/2024 020402 - Programas especiais da saude 30489,47
30/12/2024 020402 - Programas especiais da saude 30489,47
30/12/2024 020402 - Programas especiais da saude 30489,47

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2024 020402 - Programas especiais da saude 30489,47