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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0228017
| Data: | 28/02/2025 |
| Valor(R$): | 3.193,36 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GERENTE DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: | 03227704323 - JOSE WILSON DE SOUSA |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3606 |
| Fonte | 300 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 300 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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