BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0417002

Data: 17/04/2025
Valor(R$): 11.284,66
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS RETIDOS EM FOHA DE PAGAMENTO -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ADM.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)