| Data: |
22/04/2025 |
| Valor(R$): |
1.100,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
010101 - Camara municipal |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. |
| Fornecedor: |
07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| Programa |
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação |
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3968 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |