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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0422004
| Data: | 22/04/2025 |
| Valor(R$): | 423,08 |
| Uni.Gestora Emitente: | 010101 - Camara municipal |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: | 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
| Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3929 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 423,08 |
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 423,08 |
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 423,08 |
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 423,08 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | 010101 - Camara municipal | 423,08 |