BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0422005

Data: 22/04/2025
Valor(R$): 1.121,70
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 1121,70
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 1121,70
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 1121,70
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 1121,70

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 1121,70