BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0422006

Data: 22/04/2025
Valor(R$): 12,69
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 7801-8.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3951
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 12,69
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 12,69
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 12,69
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 12,69

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/04/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 12,69