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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0430016
| Data: | 30/04/2025 |
| Valor(R$): | 2.024,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FERIAS CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO FME. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1145 |
| Fonte | 200 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 200 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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