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Boletim atualizado em 5 de Abril de 2021
211
confirmados
710
notificados
3
em investigação
496
descartados
206
recuperados
4
óbitos
5
internados
Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
| Nº | Contratado | Objeto | Valor | Data de Emissão | Arquivos Anexados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329020 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA DESC. COM ELASTICO E MASCARA N95 BICO DE PATO TUBERCULOS) PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA(COVID-19) DESTE MUNICÍPIO. | 825800,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 329021 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROC. TAM.M CX C/100 E LUVA DE PROC. TAM P CX C/100) PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19)DESTE MUNICÍPIO. | 393000,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 329019 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) DESTE MUNICÍPIO. | 348690,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 329018 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) DESTE MUNICÍPIO. | 606110,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 329017 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO | 245800,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 329016 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO | 443000,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 329015 | 10.645.510/0001-70 - DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO. | 681000,00 | 29/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| 315001 | 11.098.163/0001-75 - INOVE EVENTOS LTDA EPP | Serviço de locação de estruturas montadas em um hospital de campanha contra COVID-19 no município de Novo Santo Antônio. | 3500000,00 | 15/03/2021 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | F S COSTA GRAFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21 | PANFLETOS FIQUE EM CASA CONTRA O COVID-19 E PANFLETOS DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O COVID-19. | 2500,00 | 23/07/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | ELYS REGINA MACEDO LIMA - 32.306.923/0001-62 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA EM COMBATE AO COVID-19. | 1200,00 | 15/07/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | E D BRANDÃO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 35.751.003/0001-41 | AQUISIÇÃO DE MINI CAMARA DE REGRIGERAÇÃO PINT C /02 PORTAS PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS PARA AUXILIO EM COMBATE AO COVID-19. | 5300,00 | 13/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | JOSE MARCELO PESSOA NETO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 | 1030,93 | 03/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA -059.808.483-55 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA EM COMBATE AO COVID-19 | 2860,00 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | KHRYS TEC EIRELI - 09.470.570/0001-10 | AQUISIÇÃO DE TESTES E TERMOMENTRO INFRARED EM COMBATE AO COVID -19 | 3708,90 | 06/07/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | LIDIANEDE AMORIM ROCHA | GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 309,28 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | MARIA LUIZA CAMPELO DA CRUZ - 057.187.573-48 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID -19. | 2298,55 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MULTITECH EIRELI - 21.940.941/0001-85 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O COMBATE DO COVID-19 | 2536,35 | 30/07/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA - 28.054.051/0001-15. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E NA VIGILANCIA EM COMBATE AO COVID -19. | 2300,00 | 04/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MULTITECH EIRELI - 21.940.941/0001-85 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM COMBATE AO COVID-19. | 1580,00 | 13/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MULTITECH EIRELI -21.940.941/0001-85 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE AO COVID-19 | 1680,00 | 13/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | D R SOUSA -14.955.973/0001-99 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DE TECIDO COM ELASTICO EM COMBATE AO COVID-19. | 1750,00 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1229008 | GUIMARAES EVENTOS LTDA - 28.214.459/0001-07 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA PARA AUXILIO NO COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 005/2020 E O CONTRATO N° 061/2020. | 42500,00 | 29/12/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1214002 | DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA - 10.645.510/0001-70 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA O COVID 19 PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID. | 1250,00 | 14/12/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EM COMBATE AO COVID-19. | 4098,60 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| 1210009 | JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA - 28.054.051/0001-15 | SESRVIÇO DE MONITORANENTO DE DADOS COVID -19 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E SIDTEMA DE INFORMAÇÕES. | 2300,00 | 10/12/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1207002 | GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05 | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MÉDICA EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9108,84 | 07/12/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1127005 | JOSE MARCELLO PESSOA NETO - 007.171.543-60 | DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. | 1030,93 | 27/11/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1127003 | LAECIO JOSE DA CRUZ - 025.924.743-07 | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AMBULANCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1457,37 | 27/11/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1127002 | GLEYCICA RAINNE ARAUJO DA SILVA - 048.559.963-51 | DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 1030,93 | 27/11/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 1127001 | FRANCIMEUDA DE MORAES DIAS - 653.235.993-91 | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EM COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2075,08 | 27/11/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR -063.303.813-05 | SERVIÇO COMO TÉCNICO EM AMBULANCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA EM COMBATE AO COVID-19. | 1457,37 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | JOSE ANTONIO CANTUARIO MONTEIRO ROSA- 388.511.724-04. | SERVIÇOS MÉDICOS EM COMBATE AO COVID-19. | 3978,35 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL - 482.343.973-20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM COMBATE AO COVID-19. | 1680,23 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA- 059.808.483-55. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID -19. | 2860,00 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | LYNDIANE BATISTA IBIAPINA -482.209.063-91. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSCICOLOGA EM COMBATE AO COVID-19. | 2000,00 | 28/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | CARLA VIEIRA ARAUJO - 071.970.813-35 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRAPLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19. | 2298,55 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA - 28.054.051/0001-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE E TREINAMENTO REMOTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19. | 2000,00 | 06/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | CLEIDIANE ALVES ROCHA - 046.978.273-09 | SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM COMBATE AO COVID-19. | 1358,28 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | CLEIDIANE ALVES ROCHA - 046.978.273-09 | SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM COMBATE AO COVID-19. | 1358,28 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | LAECIO JSE DA CRUZ - 025.924.743-07 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCINO EM AMBULANCIA EM URGENCIA EM COMBATE AO COVID-19. | 1457,37 | 29/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO- 096.599.886-05 | SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES EMERGENCIAIS EM COMBATE AO COVID-19. | 9108,84 | 13/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | LAECIO JOSE DA CRUZ - 025.924.743-07 | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AMBULANCIA EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 1457,37 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME - 05.481.475/0002-24 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM COMBATE AO COVID-19. | 1980,00 | 28/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 2860,00 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | GLEYCICA RAINNE ARAUJO DA SILVA | DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 | 1030,93 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA - 041.585.643-44 | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGOM EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 494,85 | 05/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 11.888.596/0001-24 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTENÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 9715,07 | 28/10/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MARIA LUIZA CAMPELO DA CRUZ | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGOM EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 494,85 | 05/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MARIA LUIZA CAMPELO DA CRUZ | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGOM EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 494,85 | 05/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 300,00 | 01/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| R.VINCU | CARLA VIEIRA ARAUJO - 071.970.813-35 | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 742,27 | 05/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 900,00 | 01/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| R.VINCU | GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 7382,22 | 05/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 900,00 | 01/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| R.VINCU | ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR - 063.303.813-05 | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGOM EM PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19. | 257,73 | 05/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 2400,00 | 01/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| R.VINCU | GLEYCICA RAINNE ARAUJO DA SILVA - 048.559.963-51 | DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 | 1030,93 | 03/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | LIDIANEDE AMORIM ROCHA - 063.256.503-95 | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 309,28 | 03/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. | 1650,00 | 01/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| R.VINCU | ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA - 361.712.123-34 | DESPESA COM GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 | 1030,93 | 03/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA - 361.712.123-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 | 1030,93 | 03/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19 | 2280,00 | 06/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
|||
| R.VINCU | 30.724.005/0001-28 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO COVID-19. | 7266,00 | 02/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | A. V. DA S. MOREIRA - 21.959.878/0001-29 | DESPESAS COM CURSOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS SERVIDORES NA AJUDA PARA O COMBATE AO COVID-19 | 49100,00 | 27/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | 08.516.596/0001-24 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EM COMBATE AO COVID-19. | 7504,43 | 09/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | 08.516.958/0001-24 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM COMBATE AO COVID-19. | 8277,74 | 09/09/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA - 361.712.123-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - EM COMBATE AO COVID-19. | 2186,81 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL- 482.343.973-20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM COMBATE AO COVID-19. | 1680,23 | 28/08/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 618001 | M M DE SOUZA FERNANDES - 20.280.170/0001-84 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR NO AUXILIO AO COMBATE AO COVID 19. | 1789,85 | 18/06/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| 706001 | KHRYS-TEC EIRELI - 09.470.570/0001-10 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 20 TESTES FCP, TERMOMETRO INFRAED-THEMOMETER, MICROLANCETE P/LANCETADOR C/100, PARA AUXILIAR NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 3708,90 | 06/07/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 01.399.554/0001-76 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 18832,00 | 10/06/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | DINO & FREITAS LTDA - 20.422.108/0001-80 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 2973,51 | 08/06/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | ALINE DOS SANTOS ARAUJO - 15.869.110/0001-61 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL (TAPETES SANITIZENTES DUPLA FUNCAO) PARA HIGIENIZAR OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO NO TRANSITO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA AUXILIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID 19. | 1800,00 | 06/06/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES EMERGENCIAS PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 9108,84 | 03/06/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | MATHEUS CASTELO BRANCO BATISTA - 062.824.053-86 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES EMERGENCIAS PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 5655,60 | 03/06/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE - 16.936.295/0001-42 | DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESIVADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 3600,00 | 06/05/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | KHRYS-TEC EIRELI - 09.470.570/0001-10 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 40 TESTES FCP, PARA DETECTAR O CORONA VÍRUS E AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 5054,10 | 05/05/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM MALHA LAVÁVEL, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 360,00 | 29/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
||
| R.VINCU | DINO & FREITAS LTDA - 20.422.108/0001-80 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 2020,50 | 29/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE - 16.936.295/0001-42 | DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESICADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 2400,00 | 28/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOP LTDA - 02.699.179/0001-42 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000 ML, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 240,00 | 28/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | OTACILIO LINHARES DOS SANTOS - ME - 05.481.475/0002-41 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 1526,00 | 24/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | F S COSTA GRAFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21 | DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA USO DIÁRIO NA CONSCIENTIZAÇÃO E MATERIAL DE APOIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 1550,00 | 23/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR - 619.492.483-72 | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 1726,80 | 20/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.VINCU | OTACILIO LINHARES DOS SANTOS - ME - 05.481.475/0002-41 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 763,44 | 02/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - 24.380.578/0024-75 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID 19. | 1185,93 | 04/05/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | FOLHA SAUDE - FMS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID 19. | 5350,00 | 20/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - 24.380.578/0024-75 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID 19. | 893,88 | 17/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA - 21.436.877/0001-08 | DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID 19. | 440,00 | 16/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE OLIVEIRA - 470.151.103-00 | DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 522,68 | 15/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | DAVID RAMALHO SOUSA 45362874349 - 14.955.973/0001-99 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA REALIZAR CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19. | 190,00 | 02/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | MATHEUS CASTELO BRANCO BATISTA - 062.824.053-86 | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 1237,11 | 01/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05 | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 3897,81 | 01/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05 | DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTÃO EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 1237,11 | 24/03/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA E MASCARA PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 1750,00 | 08/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 750,00 | 03/04/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 08.516.958/0001-41 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E MATERIAL HOSPITALAR) PARA PREVENIR E FORTALECER AS AÇÕES NO COMBATE AO COVID 19. | 5140,44 | 26/03/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | F S COSTA GRAFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21 | DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO 21,5 X 16, REQ. EXAMES BLOCO C/100 FLS E FOLDER PARA CAMPANHA DIVERSAS COLORIDO. PARA AUXILIAR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 3350,00 | 24/03/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | PORTELA SANTOS & FERREIRA LTDA - 28.108.406/0001-01 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% MANIPULADO, PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19. | 900,00 | 23/03/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| R.PROPR | MAURA DE SOUSA - 015.920.423-25 | DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AUXILIAR NO COMBATE AO COVID 19. | 309,28 | 23/03/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| COVID19 | PLANO DE CONTIGÊNCIA - COVID-19 | 0,00 | 30/03/2020 |
Empenho
Nota Fiscal |
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| Nº Contrato | Contratado | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| 001/2020 | GUIMARÃES EVENTOS L TDA (CACTUS EVENTOS) - ME, CNPJ n• 28.214.459/0001-07 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEREM USADAS EM UM HOSPITAL DE CAMPANHA CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO - PI , NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2020. | 169.000,00 | 14/08/2020 até 30/11/2020 |
| N° 014/2020 (COVID-19) | PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 01.399.554/0001-76 | O presente contrato tem por objeto os produtos abaixo relacionados, estando previamente aprovada pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA, neste ato. Quantidade Produto Preço Unit (R$) Preço Total (R$) 01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA R$ 8.890,00 R$ 8.890,00 01 OXÍMETRO PORTÁTIL DE PULSO R$ 5.982,00 R$ 5.982,00 01 KIT CILINDRO OXIGÊNIO 2.9 L R$ 1.1770,00 R$ 1.770,00 01 KIT ASPIRADOR DE SECREÇÃO R$ 640,00 R$ 640,00 01 KIT REANIMADOR MANUAL SILICONE R$ 340,00 R$ 340,00 01 MALETA ESPIRAL PARA KIT CILINDRO R$ 630,00 R$ 630,00 01 KIT CANULA OROFARIGIA (GUEDEL) R$ 130,00 R$ 130,00 01 KIT MASCARA LARINGIA SILICONE R$ 450,00 R$ 450,00 Total R$ 18.832,00 | 18832,00 | 10/06/2020 até 10/06/2020 |
| N° 013/2020 (COVID-19) | ALINE DOS SANTOS ARAUJO ME - 15.869.110/0001-61 | 4 TAPETES SANITIZENTES DUPLA FUNÇÃO | 1800,00 | 06/06/2020 até 06/06/2020 |
| N° 012/2020 (COVID-19) | OTACILIO LINHARES DOS SANTOS ME - 08.944.155/0002-41 | FRASCO PET CILINDRO 60ML COM VALVULA SPRAY | 1527,00 | 24/04/2020 até 24/04/2020 |
| N° 011/2020 (COVID-19) | KHRYS TEC LTDA EPP | COVID-19 IGG/IGM KIT C/40 TESTES | 5054,10 | 05/05/2020 até 05/05/2020 |
| N° 010/2020 (COVID-19) | DINO & FREITAS LTDA - ME - 20.422.108/0001-80 | CONE 75 CM LARANJA REFLETIVO CARBOGRAFITE, TERMOMETROS DIG. INFRAVERMELHO, KIT MASCARA/OCULOS FR92, TENDA GAZEBO 2,40X3M RAFIA AZ | 1603,04 | 02/04/2020 até 02/04/2020 |
| N° 009/2020 (COVID-19) | EMPRESA F.S. COSTA GRÁFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21 | RECEITUÁRIO 21,5 X 16, REQ EXAMES BLOCO C/*100 FLS, FOLDER'S PARA CAMPANHAS DIVERSAS COLORIDO | 3350,00 | 24/04/2020 até 24/04/2020 |
| N° 008/2020 (COVID-19) | DINO & FREITAS LTDA - ME - 20.422.108/0001-80 | PULVERIZADOR GAS. TS26B 25l 4cc 2t, PULVERIZADOR MAN 20 l, BOTA BRANCA, SAPATO EVA. | 2020,50 | 29/04/2020 até 29/04/2020 |
| N° 007/2020 (COVID-19) | MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR ME - 18.751.969/0001-60 | MÁSCARAS E AVENTAL EM TNT | 1672,00 | 20/04/2020 até 20/04/2020 |
| N° 006/2020 (COVID-19) | MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR ME - 18.751.969/0001-60 | MASCARAS EM TECIDOS TRICOLINE | 3880,00 | 08/05/2020 até 08/05/2020 |
| N° 005/2020 (COVID-19) | EMPRESA F.S. COSTA GRÁFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21 | BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES TAM 15X21 C/100. FOLDER 02 - PERSONALIZADO PAPEL COUCHÉ 115G 4X4COR A3 CORES, CARTAZ 4 X 0 CORES, FORMATO 42 CM X 30 CM ABERTO, PAPEL COUCHÉ LISO | 1550,00 | 24/04/2020 até 24/04/2020 |
| N° 004/2020 (COVID-19) | V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43 | MASCARÁ EM MALHA LAVÁVEL EM CORES VARIADAS. | 360,00 | 24/04/2020 até 24/04/2020 |
| N° 003/2020 (COVID-19) | TOTEM GRÁFICA COM. DE PAP. E SERV. DE COM. VISUAL - 16.936.295/0001-42 | TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL. | 2400,00 | 24/04/2020 até 24/04/2020 |
| N° 002/2020 (COVID-19) | V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43 | MÁSCARA DESCARTÁVEL, AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. | 1750,00 | 08/04/2020 até 08/04/2020 |
| N° 001/2020 (COVID-19) | TOTEM GRÁFICA COM. DE PAP. E SERV. DE COM. VISUAL - 16.936.295/0001-42 | TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL. | 3600,00 | 24/04/2020 até 24/04/2020 |
| Código | Descrição | Data Movimentação | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 828970 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | 30 de Setembro de 2020 | 9339,33 |
| 828826 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) | 25 de Setembro de 2020 | 60000,00 |
| 828904 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 24 de Setembro de 2020 | 7280,00 |
| 827331 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 24 de Setembro de 2020 | 4800,00 |
| 827996 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 24 de Setembro de 2020 | 12000,00 |
| 827589 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 24 de Setembro de 2020 | 140,00 |
| 827298 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 24 de Setembro de 2020 | 13280,00 |
| 816040 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) | 15 de Julho de 2020 | 452345,00 |
| 805491 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) | 30 de Março de 2020 | 7477,50 |
| 807140 | Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) | 13 de Abril de 2020 | 76082,51 |
Lista de Vacinados ( )
| Nome | CPF | Grupo | Local de Vacinação | Data de Vacinação |
|---|
| Descrição | Ano | Tipo | Arquivos |
|---|---|---|---|
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (21/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 21/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (20/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 20/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (16/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 16/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (11/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 11/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (11-02-2021)
Informação das pessoas vacinadas no dia 11/02/2021, conforme determinação feita através do Ofício nº 05/2021 – PAL. |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (10/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 10/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (10-02-2021)
Informação das pessoas vacinadas no dia 10/02/2021, conforme determinação feita através do Ofício nº 05/2021 – PAL. |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (09/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 09/03/2021 , conforme determinação feita através do ofIcio n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (08/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 08/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (03-02-2021)
Informação das pessoas vacinadas no dia 03/02/2021, conforme determinação feita através do Ofício nº 05/2021 – PAL. |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19 DE 22 DE MARÇO À 05 DE ABRIL DE 2021
Informação das pessoas vacinas, conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19 (19/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 19/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19 (18/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 18/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19 (17/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 17/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19 (15/03/2021)
Informação das pessoas vacinas no dia 15/03/2021 , conforme determinação feita através do ofício n 05/2021 - PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS, E PESSOAS VACINADAS COVID-19 (11/03/2021)
Informação das pessoas vacinadas no dia 11/03/2021, conforme determinação feita através do Ofício nº 05/2021 – PAL. |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (26/02/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 26/02/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (25/02/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 25/02/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (24/02/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 24/02/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (23/02/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 23/02/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (22/02/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 22/02/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (06/03/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 06/03/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (05/03/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 05/03/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (04/03/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 04/03/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (03/03/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 03/03/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (02/03/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 02/03/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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RELAÇÃO DE VACINAS E PESSOAS VACINADAS COVID-19. (01/03/2021)
INFORMAÇÃO DAS PESSOAS VACINADAS NO DIA 01/03/2021, CONFORME DETERMINAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO OFÍCIO N 05/2021 -PAL |
2021 | Atos |
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029/2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS EXCEPCIONAIS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2021 | Decreto |
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028/2021
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS EXCEPCIONAIS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2021 | Decreto |
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023/2021
Dispõe sobre as medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas no âmbito do Município de Novo Santo Antônio, voltadas para o enfrentamento da COVID-19. |
2021 | Decreto |
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PORTARIA N°024-2020
Dispõe sobre a criação da Comitê de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) no Município de Novo Santo Antônio - PI. |
2020 | Portaria |
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PORTARIA N° 028/2020
Dispõe sobre a designação dos membros da Saúde da Família para integra as equipes de busca ativa constituídas pelo Programa Emergencial Busca Ativa covid- 19. |
2020 | Portaria |
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PORTARIA N° 028/2020
Dispõe sobre a designação dos membros da Saúde da Família para integrar as equipes de busca ativa constituídas pelo Programa Emergencial Busca Ativa Covid-19. |
2020 | Portaria |
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DECRETO N° 018-2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 016-2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 015-2020
Dispõe sobre a antecipação de férias escolares na Rede Municipal de Ensino do Município de Novo Santo Antônio • PI e dá outras providências. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 013-2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 012-2020
DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE "KITS DE ALIMENTAÇÃO" E "KITS LIMPEZA" PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO A PANDEMIA CORONA VÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 011-2020
DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DA CRISE EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) E SUAS REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, E PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR N°101/2000, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 010-2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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DECRETO N° 009-2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
2020 | Decreto |
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001/2020 (COVID-19)
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacionais decorrente do novo coronavírus (COVID- 19) no Município de Novo Santo António - PI e dá outras providências. |
2020 | Decreto |
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