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Atualizado em 30/11/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1130011 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.251,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de 13º salario referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos.
1130012 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.908,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores.
1130012 30/11/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.329,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de 13º salario referente aos servidores da secretaria de saude-administracao.
1130013 30/11/22 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do vice-prefeito.
1130014 30/11/22 020202 - Controladoria geral XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.908,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria.
1130015 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao-dmae.
1130016 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de financas.
1130017 30/11/22 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.106,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de agricultura.
1130018 30/11/22 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria de meio ambiente.
1130019 30/11/22 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.803,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de esportes.
1130020 30/11/22 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.439,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura.
1130021 30/11/22 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de transporte.
1130022 30/11/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.188.070-0XXXX - Hans kelsen mendes silva assessoria e consultoria R$ 5.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servico de consultoria educacional para acompanhamento das atividades da secretaria municipal de educacao incluindo estudo tecnico para melhoria e expansao do ensino.
1130023 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 14.055,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal.
1130024 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me R$ 4.685,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de folha de pagamento dos servidores e agentes politicos bem como as guias de recolhimento de encargos sociais.
1130025 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de alimentacao de sistema de portal transparencia e responsabilidade tecnica.
1130026 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
1130027 30/11/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 31.550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de pick-up 4 portas 4x4, locacao de caminhao basculante toco, locacao de caminhao carga seca toco e locacao de automovel 4 portas tipo passeio, para atender os interesses desta secretaria municipal.
1130028 30/11/22 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.007.390-0XXXX - Rio neves locacao, servicos e construcoes eireli R$ 20.718,54 Valor que se empenha p pagamento de despesa ref. contratacao de empresa para coleta transporte e destinacao final de residuos solidos urbanos rsu e limpeza publica no municipio e novo santo antonio conforme 1 primeiro termo aditivo ao contrato n 051 2021 e tp 01 2021.
1130029 30/11/22 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de 13º salario concernente ao gabinete do prefeito.