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Atualizado em 30/04/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430007 30/04/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.232,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da fundeb 30%.
0430007 30/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.662,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento.
0430007 30/04/22 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.106,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de agricultura.
0430008 30/04/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.060,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da fundeb 30%.
0430008 30/04/22 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria de meio ambiente.
0430009 30/04/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.424,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento, concernente aos servidores da fundeb 30%.
0430009 30/04/22 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.803,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de esportes.
0430010 30/04/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.469,78 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb 70%-c.e jose marcello pessoa-infantil
0430010 30/04/22 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.439,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura.
0430011 30/04/22 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de transporte.
0430011 30/04/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.942,77 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb 70%-unidade escolar joao de matos-fundamental.
0430012 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.524,29 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme.
0430012 30/04/22 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.788,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb 70%-unidade escolar joao de matos-fundamental.
0430013 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.882,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento fme.
0430014 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0430015 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.846.303-3X - Jordania da silva araujo R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0430016 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.152.583-4X - Iraneide vieira da rocha R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche na zona rural junto a secretaria municipal de educacao.
0430017 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.069.943-4X - Ernandes soares araujo R$ 3.845,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventuais como psicopedagogo junto a secretaria municipal de educacao.
0430018 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.220.058-5X - Geycilandia de carvalho oliveira R$ 3.845,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
0430019 30/04/22 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.902.883-7X - Eduardo gomes pereira R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de imovel para funcionar o telecentro, localizado na rua manoel vitorio de sousa s n, novo santo antonio.