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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0531012 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 147,45 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1
0531013 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi.
0531013 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 25.308,87 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente ao servidores desta secretaria municipal de saude-fms.
0531014 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.766.093-7X - Ana caroline alves silveira R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventual de ornamentacao do evento em alusao ao dia 18 de maio (combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes) na localidade sao jose dos matos.
0531014 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.027,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- comissionados.
0531015 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.766.093-7X - Ana caroline alves silveira R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventual de ornamentacao do evento em alusao ao dia das maes na localidade sao jose dos matos.
0531015 31/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 37.589,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.
0531016 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.824,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao.
0531016 31/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.179,11 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0531017 31/05/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito.
0531018 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.765,34 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao.
0531019 31/05/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito.
0531020 31/05/24 020202 - Controladoria geral XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.604,22 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- controladoria geral.
0531021 31/05/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.532,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores.
0531022 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 27.977,59 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao.
0531023 31/05/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae.
0531024 31/05/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.591,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano.
0531025 31/05/24 020203 - Departamento de transporte XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte.
0531026 31/05/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.827,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura.
0531027 31/05/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.003,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes.