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Atualizado em 31/08/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0831015 31/08/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 100,08 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0831015 31/08/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de 04 (quatro) veiculos 1.0-periodo de 01 a 31 de agosto de 2023.
0831016 31/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.271.140-0XXXX - Clinica ultracon ltda R$ 19.872,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultas e exames medicos.
0831016 31/08/23 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda R$ 49.744,77 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a medicao unica de servicos de recuperacao e tapa buraco da barragem cruzeiro, zona rural do municipio de novo santo antonio-pi contrato nº 042 2023 dispensa nº 15 2023 processo administrativo 043 2023-cpldo.
0831017 31/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.280,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores.
0831017 31/08/23 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.887,88 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento acs.
0831018 31/08/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.420,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-fms.
0831018 31/08/23 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal de esporte.
0831019 31/08/23 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.640,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura.
0831001 31/08/23 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.266,97 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do prefeito.
0831001 31/08/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.529,08 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-unidade escolar joao de matos-fundamental.
0831001 31/08/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 1.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude.
0831001 31/08/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv, localizado na rua manoel vitorio sousa, s n, centro, novo santo antonio-pi.
0831002 31/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.280,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores.
0831002 31/08/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 17.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo.
0831002 31/08/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
0831002 31/08/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi.
0831003 31/08/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.133,49 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do vice do prefeito.
0831003 31/08/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 36.697,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-ce jose marcello pessoa-infantil.
0831003 31/08/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0.