BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/05/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0531012 | 31/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 147,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1 |
0531013 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi. |
0531013 | 31/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.308,87 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente ao servidores desta secretaria municipal de saude-fms. |
0531014 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.766.093-7X - Ana caroline alves silveira | R$ 1.030,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventual de ornamentacao do evento em alusao ao dia 18 de maio (combate ao abuso e exploracao sexual de criancas e adolescentes) na localidade sao jose dos matos. |
0531014 | 31/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.027,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- comissionados. |
0531015 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.766.093-7X - Ana caroline alves silveira | R$ 1.030,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos eventual de ornamentacao do evento em alusao ao dia das maes na localidade sao jose dos matos. |
0531015 | 31/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 37.589,95 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
0531016 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.824,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao. |
0531016 | 31/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.179,11 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0531017 | 31/05/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito. |
0531018 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.765,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao. |
0531019 | 31/05/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.133,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito. |
0531020 | 31/05/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.604,22 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- controladoria geral. |
0531021 | 31/05/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 15.532,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores. |
0531022 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 27.977,59 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao. |
0531023 | 31/05/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae. |
0531024 | 31/05/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano. |
0531025 | 31/05/24 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte. |
0531026 | 31/05/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.827,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |
0531027 | 31/05/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.003,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes. |