BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/11/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1130011 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.251,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de 13º salario referente aos servidores da secretaria de saude-efetivos. |
1130012 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.908,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores. |
1130012 | 30/11/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.329,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de 13º salario referente aos servidores da secretaria de saude-administracao. |
1130013 | 30/11/22 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.133,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do vice-prefeito. |
1130014 | 30/11/22 | 020202 - Controladoria geral | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.908,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria. |
1130015 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de administracao-dmae. |
1130016 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de financas. |
1130017 | 30/11/22 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.106,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de agricultura. |
1130018 | 30/11/22 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria de meio ambiente. |
1130019 | 30/11/22 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.803,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de esportes. |
1130020 | 30/11/22 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.439,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura. |
1130021 | 30/11/22 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de transporte. |
1130022 | 30/11/22 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.188.070-0XXXX - Hans kelsen mendes silva assessoria e consultoria | R$ 5.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servico de consultoria educacional para acompanhamento das atividades da secretaria municipal de educacao incluindo estudo tecnico para melhoria e expansao do ensino. |
1130023 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me | R$ 14.055,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos profissionais e contabilidade (assessoria e consultoria tecnica) e elaboracao de balancete mensal. |
1130024 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.483.560-0XXXX - Gomes oliveira contabil ltda me | R$ 4.685,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de folha de pagamento dos servidores e agentes politicos bem como as guias de recolhimento de encargos sociais. |
1130025 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.415,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de alimentacao de sistema de portal transparencia e responsabilidade tecnica. |
1130026 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de locacao de sistema de portal da transparencia. |
1130027 | 30/11/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli | R$ 31.550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de pick-up 4 portas 4x4, locacao de caminhao basculante toco, locacao de caminhao carga seca toco e locacao de automovel 4 portas tipo passeio, para atender os interesses desta secretaria municipal. |
1130028 | 30/11/22 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.007.390-0XXXX - Rio neves locacao, servicos e construcoes eireli | R$ 20.718,54 | Valor que se empenha p pagamento de despesa ref. contratacao de empresa para coleta transporte e destinacao final de residuos solidos urbanos rsu e limpeza publica no municipio e novo santo antonio conforme 1 primeiro termo aditivo ao contrato n 051 2021 e tp 01 2021. |
1130029 | 30/11/22 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de 13º salario concernente ao gabinete do prefeito. |