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Atualizado em 31/01/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131001 31/01/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.727,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme.
0131013 31/01/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25,59 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0131001 31/01/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 42.843,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoal-fundamental.
0131002 31/01/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.292,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0131003 31/01/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.072,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pagamento de ferias concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0131004 31/01/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 77.060,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0131005 31/01/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 25.889,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0131006 31/01/25 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 152.574,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0131006 31/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.343,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a ferias concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0131007 31/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 21.714,29 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0131008 31/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.560,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-comissionados.
0131009 31/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 45.537,56 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.
0131010 31/01/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 163,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1.
0131001 31/01/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.846,75 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a ferias concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0131002 31/01/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.161,63 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias.
0131003 31/01/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 30.489,47 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude.
0131004 31/01/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.733,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0131005 31/01/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.510,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal.
0131001 31/01/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.176,73 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0131002 31/01/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.290,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-conselho tutelar.