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Atualizado em 30/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1230001 30/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 34.416,81 Valor que se empenha p pagamento de despesa com servicos de energia eletrica (cosip).
1229001 29/12/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4,62 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
1229001 29/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 14,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0.
1229001 29/12/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 28,76 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias da cc:30292-9.
1229002 29/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 18,07 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
1229002 29/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 15,57 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 10355-1.
1228001 28/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 0,76 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 33821.
1228001 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com consultoria educacional para secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais envolvendo formacao e projetos educacionais.
1228001 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de plantao.
1228001 28/12/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi.
1228002 28/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 2,35 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pasep da cc: 283145.
1228002 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 12.350,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas com locacao de pickup 4 portas 4x4 e locacao de automovel 4 portas tipo passeio.
1228002 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 1.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude.
1228002 28/12/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.067.253-4X - Nilton cardoso de sousa R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv, localizado na rua manoel vitorio sousa, s n, centro, novo santo antonio-pi.
1228003 28/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4.020,12 Valor que se empenha para pagamento de despesas com pasep da cc: 25272-7.
1228003 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 10.884,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio c.e jose marcelo pessoa-fundamental.
1228003 28/12/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
1228003 28/12/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 3.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de veiculo, tipo automovel de passeio, 4 portas.
1228004 28/12/23 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.567.253-0X - Joao paulo rodrigues lopes R$ 1.570,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como auxiliar administrativo junto a agencia dos correios.
1228004 28/12/23 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 15.880,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo.