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Atualizado em 29/11/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1129001 29/11/19 010101 - Camara municipal 10.595.159/0001-50 - Ryan ronery soares me R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de fornecimento de sinal de internet banda larga.
1129001 29/11/19 010101 - Camara municipal 10.595.159/0001-50 - Ryan ronery soares me R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de fornecimento de sinal de internet banda larga.
1129001 29/11/19 020201 - Secretaria municipal de administracao 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 4.511,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta prefeitura municipal.
1129001 29/11/19 020201 - Secretaria municipal de administracao 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 4.511,04 Valor que se empenha p pagamento de despesas aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta prefeitura municipal.
1129001 29/11/19 020401 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil sa R$ 20,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 162310
1129001 29/11/19 020401 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil sa R$ 20,90 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 162310
1129001 29/11/19 020501 - Fundo municipal de assistencia social 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 3.029,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza e conservacao.
1129001 29/11/19 020501 - Fundo municipal de assistencia social 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 3.029,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza e conservacao.
1129002 29/11/19 010101 - Camara municipal 10.595.159/0001-50 - Ryan ronery soares me R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de fornecimento de sinal de internet banda larga.
1129002 29/11/19 010101 - Camara municipal 10.595.159/0001-50 - Ryan ronery soares me R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de fornecimento de sinal de internet banda larga.
1129002 29/11/19 020301 - Secretaria municipal de educacao 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 5.018,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de educacao.
1129002 29/11/19 020301 - Secretaria municipal de educacao 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 5.018,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de educacao.
1129002 29/11/19 020402 - Programas especiais da saude XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo R$ 400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para ponto de apoio para agentes de endemias , localizado na rua manoel vitorio de sousa , 441, centro, novo santo antonio pi.
1129002 29/11/19 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de edespesas com locacao de imovel para funcionamento do cras.
1129003 29/11/19 010101 - Camara municipal XXX.220.453-5X - Jose da cruz araujo silva R$ 1.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de reforma dos canteiros e implantacao de gramas, pinturas e recuperacao da estacao eletrica para a camara municipal.
1129003 29/11/19 020301 - Secretaria municipal de educacao 16.750.320/0001-07 - Nogueira e alencar ltda me R$ 4.031,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal de educacao.
1129003 29/11/19 020401 - Fundo municipal de saude 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil sa R$ 27,70 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifas bancarias cc: 10355.
1129003 29/11/19 020501 - Fundo municipal de assistencia social 30.743.598/0001-70 - Antonio de araujo filho R$ 15.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados de cursos, palestras e capacitacao para a semana do bebe para a secretaria municipal de assistencia social do municipio de novo santo antonio de acordo com processo administrativo 032 2019 e processo de dispensa de licitacao nº 005 2019.
1129003 29/11/19 020501 - Fundo municipal de assistencia social 30.743.598/0001-70 - Antonio de araujo filho R$ 15.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados de cursos, palestras e capacitacao para a semana do bebe para a secretaria municipal de assistencia social do municipio de novo santo antonio de acordo com processo administrativo 032 2019 e processo de dispensa de licitacao nº 005 2019.
1129004 29/11/19 010101 - Camara municipal 00.000.000/0001-91 - Banco do brasil sa R$ 10,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 55158