| Data: |
29/11/2019 |
| Valor(R$): |
4.511,04 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: |
16750320000107 - NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME |
| Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento |
30 |
| Subelemento |
3016 |
| Fonte |
100 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
100 |