- dashboard Visão Geral
- bug_report Covid-19
- healing Vacinômetro
- trending_up Receitas
- trending_up Receitas Detalhada
- description Contratos
- gavel Licitações
- attach_file Legislações
- trending_down Despesas
- supervisor_account Servidores
- receipt Relatórios
- event Diárias
- note Organograma
- info_outline E-Sic
- local_library Boas Práticas
- list Extratos
BUSCAR DESPESAS 2019
DESPESAS
Dados do empenho: 1129001
| Data: | 29/11/2019 |
| Valor(R$): | 3.029,80 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020501 - Fundo municipal de assistencia social |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO. |
| Fornecedor: | 16750320000107 - NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME |
| Programa | 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3022 |
| Fonte | 400 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 400 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|