BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 1129003

Data: 29/11/2019
Valor(R$): 1.800,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DOS CANTEIROS E IMPLANTACAO DE GRAMAS, PINTURAS E RECUPERACAO DA ESTACAO ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Fornecedor: 01022045350 - JOSE DA CRUZ ARAUJO SILVA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3619
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2019 010101 - Camara municipal 1800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/11/2019 010101 - Camara municipal 1800,00