BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 0831009

Data: 31/08/2020
Valor(R$): 5.022,72
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADOS.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 5022,72
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 5022,72
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 300,97
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 214,58
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 4507,17
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 300,97
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 214,58
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 4507,17

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 300,97
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 214,58
31/08/2020 020401 - Fundo municipal de saude 4507,17