BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1029007

Data: 29/10/2020
Valor(R$): 3.641,02
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 01040267319 - ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3641,02
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3641,02
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 186,51
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 191,35
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 109,23
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3153,93
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 186,51
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 191,35
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 109,23
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3153,93

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 186,51
30/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 191,35
30/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 109,23
30/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3153,93