Data: |
29/10/2020 |
Valor(R$): |
3.100,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
11717623000104 - J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2 |
Elemento |
39 |
Subelemento |
3944 |
Fonte |
400 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
400 |