BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1029010

Data: 29/10/2020
Valor(R$): 3.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 11717623000104 - J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3944
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/11/2020 020502 - Programas especiais da assistencia social 3100,00