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BUSCAR DESPESAS 2020
DESPESAS
Dados do empenho: 1123002
| Data: | 23/11/2020 |
| Valor(R$): | 282,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 010101 - Camara municipal |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: | 10885139000113 - ASTECA INKJET LTDA |
| Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3016 |
| Fonte | 100 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 100 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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