BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1123005

Data: 23/11/2020
Valor(R$): 120,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Fornecedor: 10595159000150 - RYAN RONERY SOARES ME
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3939
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/11/2020 010101 - Camara municipal 120,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
11/12/2020 010101 - Camara municipal 120,00