| Data: |
30/12/2020 |
| Valor(R$): |
1.045,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: |
16750320000107 - NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
30 |
| Subelemento |
3022 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |